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广西农业机械研究院有限公司2025年度部门决算 来源： 点击：8 |
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标讯详细信息 |
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公告名称： |
广西农业机械研究院有限公司2025年度部门决算 来源： 点击：8 |
| 所属地区： |
广西 |
发布时间： |
2026-08-26 |
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详细内容： |
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广**********************************年度部门决算广**********************************年度部门决算二*二六年八月目 录 第一部分：广******************************概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分：广**********************************年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：广**********************************年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释 第一部分：广******************************概况一、本部门职责广******************************成立于****年，注册资本*亿元。****年底由事业单位############，****年*月划归自治区国资委管理，****年*月成建制划转************************************************************制改制。至此，农机院已由全民所有制国有企业转变成******************************制国有企业。二、机构设置情况由广西壮族自治区农业机械研究所的原事业单位离退休人员构成。 第二部分：广**********************************年度部门决算报表《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目(此部分另附表格，详见附件：广**********************************年度部门决算公开附表。) 第三部分：广**********************************年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况（一）本部门****年度总收入***.**万元，其中本年收入***.**万元，较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%。收入具体情况如下：*.一般公共预算财政拨款收入***.**万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是退休人员自然减员，支出相应减少。*.政府性基金预算财政拨款收入*万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与****年度决算数*万元持平。*.国有资本经营预算财政拨款收入*万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与****年度决算数*万元持平。*.事业收入*万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与****年度决算数*万元持平。*.经营收入*万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与****年度决算数*万元持平。*.其他收入*万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与****年度决算数*万元持平。*.使用非财政拨款结余（含专用结余）*万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与****年度决算数*万元持平。*.上年结转和结余*万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与****年度决算数*万元持平。（二）本部门****年度总支出***.**万元，其中本年支出***.**万元,较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%。支出具体情况如下：*.社会保障和就业支出（类）***.**万元。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金等方面的支出。其中：行政事业单位养老支出（事业单位离退休）***.**万元，抚恤（死亡抚恤）**.**万元。较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是退休人员自然减员，支出相应减少。*.结余分配*万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与****年度决算数*万元持平。*.年末结转和结余*万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与****年度决算数*万元持平。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况广**********************************年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，较****年度决算数减少**.**万元，下降*.**%。其中：基本支出***.**万元，项目支出*.**万元。广**********************************年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，年中追加预算**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金和遗属生活困难补助。*.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员自然减员导致支出减少。主要用于按国家规定发放的离退休人员春节慰问金、生活补助、物业补贴等方面的支出。*.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成预算的***%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加一次性抚恤金资金。主要用于按规定支付的病故人员的一次性抚恤金。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，支出具体情况如下：对个人和家庭的补助支出决算***.**万元，年初预算***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性抚恤金。主要用于人员的离休费、退休费、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助等支出。主要包括：（一）离休费支出决算**.**万元，年初预算**.**万元，完成本年预算的***%。主要用于离休人员的离休费、生活补助、物业补贴、春节慰问金支出。（二）退休费支出决算***.**万元，年初预算***.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世调减退休人员生活补助*.**万元。主要用于退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问金及遗属生活困难补助支出。（三）抚恤金支出决算**.**万元，年初预算*万元，完成本年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性抚恤金**.**万元。主要用于退休人员的抚恤金支出。（四）其他对个人和家庭的补助决算**.**万元，年初预算**万元，完成本年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世导致体检费结余*.**万元。主要用于退休人员的体检费支出。四、****年度政府性基金支出决算情况广**********************************年度政府性基金支出*万元，与****年度决算数*万元持平。其中：基本支出*万元，项目支出*万元。广**********************************年度政府性基金支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况广**********************************年度国有资本经营预算支出*万元。其中：基本支出*万元，项目支出*万元。广**********************************年度国有资本经营预算支出年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的*%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明本单位无“三公”经费支出。我单位为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，****年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算*万元，与上年持平。****年度财政拨款安排的“三公”经费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元，主要原因是我单位为转制院所，无经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算*万元，公务用车购置及运行费支出决算*万元，公务接待费支出决算*万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。（二）公务用车购置及运行费支出*万元。其中：公务用车购置支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。购置了*辆公务用车。公务用车运行支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。****年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*万元，平均每辆*万元。（三）公务接待费支出*万元，完成年初预算的*%，比上年增减*万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。国内公务接待批次*次，人次*次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本单位无机关运行经费支出。本部门****年度机关运行经费支出*万元，比年初预算数增加*万元，增长*%，比上年决算数增加*元，增长*%。（二）政府采购支出情况说明。本单位无政府采购支出。本部门****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。（三）国有资产占用情况说明。截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中：副******************************）级领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备*台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。*.整体支出绩效自评结果。我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评相关内容。*.项目支出绩效自评结果。(*)项目绩效自评总体情况：我部门****年度项目*个，项目支出总额*.**万元。其中，本级项目*个，本级项目支出*.**万元；对下转移支付项目*个，对下转移支付*万元。项目中，敏感涉密项目*个，涉及资金*万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：*个项目评为一等，涉及资金*.**万元，占项目总数比例***%，占项目支出总额比例***%；*个项目评为二等，涉及资金*万元，占项目总数比例*%，占项目支出总额比例*%；*个项目评为三等，涉及资金*万元，占项目总数比例*%，占项目支出总额比例*%；*个项目评为四等，涉及资金*万元，占项目总数比例*%，占项目支出总额比例*%。自评中我单位未发现问题。（*）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遗属生活困难补助项目自评得分为***分，一等，项目全年预算数为*.**万元，执行数为*.**万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度：我单位在项目经费下达后一个月内将遗属生活困难补助发放到位，保证了时效指标的发放及时性且发放精准率达到了***%；二是年度绩效目标为保障行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解遗属生活困难补助对象的经济困难，进一步维护社会稳定。自评中我单位未发现问题。*.部门绩效评价结果。我单位为二级预算单位，无部门绩效评价结果相关内容。*.财政绩效评价结果。我单位为二级预算单位，无财政绩效评价结果相关内容。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费******************************间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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